荆门市公共资源交易中心财政预决算荆门市公共资源交易中心2023年部门决算-开元娱乐

荆门市公共资源交易中心2023年度部门决算

第一部分荆门市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

(一）单位主要职责

1.贯彻执行政府采购、公共资源交易等相关法律、法规。

2.负责为市级公共资源交易活动提供场所、设施、信息等服务。

3.负责使用市级财政性资金，实施年度政府集中采购目录范围内的采购项目，依法组织招标投标活动。

4.受采购人委托，代理实施集中采购目录外的政府采购项目；接受各县（市、区）委托，代理实施政府采购项目的招标投标活动。

5.负责对采购市场进行调查和分析，建立商品目录库，制定政府集中采购项目实施方案；依照法律法规和政策规定审核采购需求，为采购人编制采购预算提供咨询和建议，编制政府采购文件，受理询问和质疑。

6.负责依法组建政府采购项目评审委员会，加强对评审活动的现场监督管控，对评审专家的履职情况进行考评。

7.负责指导各县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）业务工作。

8.负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。

9.负责为进场交易项目提供见证服务，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。

10.负责收集、整理进场交易项目档案；建立和管理供应商库、供应商诚信档案库。

11.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市公共资源交易中心设6个内设机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作。负责人事、财务、资产管理工作。

（二）受理发布科。负责交易项目的受理、登记、分办、督办。负责受理、答复供应商对采购文件、采购过程、采购结果的质疑。负责投标保证金管理；负责办理中标（成交）公告。负责组织业务培训，对县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）进行业务指导。

（三）政府采购一科。负责研究制定政府集中采购项目实施方案，依照法律法规和政策规定审核采购需求，编制政府采购文件。

（四）政府采购二科。负责政府集中采购项目活动的现场组织，对采购结果进行确认。

（五）现场管理科。负责开标、评标、候标区管理。负责抽取评审专家，对其履职情况考评。负责记录开评标现场影像资料，实施进场交易项目全过程见证服务，对采购活动进行内部监督管理，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。负责进场交易项目档案收集、移交。负责建立和管理供应商库、供应商诚信档案库。

（六）信息技术科。负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。负责中心网络设施、设备的运行、维护、管理。

机关党支部。负责中心的党群工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市公共资源交易中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市公共资源交易中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	843.45	一、一般公共服务支出	32	710.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	66.07
	9		九、卫生健康支出	40	31.42
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	35.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	843.45	本年支出合计	58	843.45
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	843.45	总计	62	843.45
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市公共资源交易中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		843.45	843.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	710.09	710.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.84	706.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	644.56	644.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	62.28	62.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	3.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市公共资源交易中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		843.45	489.8	353.64	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	710.09	356.45	353.64	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.84	353.2	353.64	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	644.56	295.82	348.74	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	62.28	57.38	4.9	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	3.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市公共资源交易中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	843.45	一、一般公共服务支出	33	710.09	710.09	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.07	66.07	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.42	31.42	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	35.87	35.87	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	843.45	本年支出合计	59	843.45	843.45	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	843.45	总计	64	843.45	843.45	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市公共资源交易中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		843.45	489.8	353.64
201	一般公共服务支出	710.09	356.45	353.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.84	353.2	353.64
2010302	一般行政管理事务	644.56	295.82	348.74
2010350	事业运行	62.28	57.38	4.9
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25	0.0
2013601	行政运行	3.25	3.25	0.0
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.0
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	0.0
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.0
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.0
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.0
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.0
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.0
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市公共资源交易中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.04	302	商品和服务支出	36.32	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	72.12	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	223.77	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	6.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	35.87	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	22.45	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	17.04	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.92	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.62	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	3.82
人员经费合计		453.49	公用经费合计					36.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市公共资源交易中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市公共资源交易中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市公共资源交易中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09	0.0	2.72	0.0	2.72	1.37	4.09	0.0	2.72	0.0	2.72	1.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计843.45万元，比上年度增加46.63万元，增长5.85%，增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入843.45万元，比上年度增加46.63万元，增长5.85%，其中：

财政拨款收入843.45万元，占本年收入的100.00%，比上年增加46.63万元，增长5.85%。

本年收入增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计843.45万元，比上年度增加46.63万元，增长5.85%，其中：

1.基本支出489.80万元，占本年支出的58.07%，比上年增加64.83万元，增长15.25%。

2.项目支出353.64万元，占本年支出的41.93%，比上年减少18.20万元，下降4.90%。

本年支出增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计843.45万元，比上年度增加46.63万元，增长5.85%，增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入843.45万元，比上年度增加46.63万元，增长5.85%，增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出843.45万元，比上年度增加46.63万元，增长5.85%，占本年支出预算的106.46%。其中：

1.基本支出489.80万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.07%，比上年增加64.83万元，增长15.25%。

2.项目支出353.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.93%，比上年减少18.20万元，下降4.90%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出710.09万元，占一般公用预算财政拨款支出的84.19%，比上年增加98.89万元，增长16.18%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少100.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出66.07万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.83%，比上年增加36.58万元，增长124.03%。

4.卫生健康支出31.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.73%，比上年增加7.09万元，增长29.12%。

5.住房保障支出35.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.25%，比上年增加4.08万元，增长12.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.30万元，支出决算为843.45万元，完成年初预算的106.46%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 792.30 万元，支出决算为 843.45 万元，完成年初预算的 106.46%。

一般公共服务支出。年初预算为 687.30 万元，支出决算为 710.09 万元，完成年初预算的 103.32%。

社会保障和就业支出。年初预算为 48.16 万元，支出决算为 66.07 万元，完成年初预算的 137.19%。

卫生健康支出。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 136.49%。

住房保障支出。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 106.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.80万元，比上年度增加64.83万元，增长15.25%，其中：

1.人员经费453.49万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.59%，比上年增加75.37万元，增长19.93%。

2.公用经费36.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.41%，比上年减少10.54万元，下降22.49%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出431.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.00%，比上年增加58.00万元，增长15.55%。

2.商品和服务支出36.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.41%，比上年减少10.54万元，下降22.49%。

3.对个人和家庭的补助22.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.58%，比上年增加17.37万元，增长341.98%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年人员工资调整、社保及业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出4.09万元，完成全年预算的81.80%，低于年初预算0.91万元，执行率为81.82%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加2.71万元，增长195.54%，主要是因为：上年受疫情影响，业务减少，公车出行减少，接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费2.72万元，完成全年预算的90.67%。低于年初预算0.28万元，执行率为90.77%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加1.71万元，增长167.74%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.72万元，低于年初预算0.28万元，执行率为90.77%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加1.71万元，增长167.74%，主要是因为：上年受疫情影响，业务减少，公车使用频率下降。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.37万元，低于年初预算0.63万元，执行率为68.39%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加1.00万元，增长272.52%，主要是因为：上年受疫情影响，业务减少，接待减少。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次10个，共接待155人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额111.78万元，其中：政府采购货物支出额7.41万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额104.36万元。授予中小企业合同金额111.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额111.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费1.73万元，比上年度增加1.69万元，增长3847.61%。主要原因：本年赴省外培训次数增加，采购业务培训2次，中招协培训1次，党校培训1次，省公共资源交易中心培训1次。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市公共资源交易中心整体绩效评价表

二、2023年度荆门市电子招投标系统运维服务项目绩效评价表

三、2023年度工程招投标业务项目绩效评价表

四、2023年度政府采购电子化平台服务器租用项目绩效评价表

五、2023年度政府采购系统运维项目绩效评价表

六、2023年度政府采购业务项目绩效评价表

2023年度荆门市公共资源交易中心

部门整体绩效自评表

部门名称（盖章）：					填报日期：2024.6.25
单位名称		荆门市公共资源交易中心
基本支出总额		489.8		项目支出总额		353.64
年度目标		1.重点强化“集中交易、统一规范、公开公平、廉洁高效”的工作理念，切实履行好公共服务职责。认真贯彻落实中央决策部署和省、市工作要求，努力建设“全省一流、全国领先”的交易平台，实现交易目录清单内公共资源平台交易全覆盖，交易（采购）业务环节全流程电子化率达100%。 2.深入推进“互联网招标采购”工作，实现招标采购全流程电子化。建立推行标准化服务体系，不断提升服务效能。探索推动电子担保保函在公共资源交易领域应用，降低企业交易成本，助力优化营商环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值（a）	实际完成值（b）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	比较科学	比较科学
			预算编制合理性		绩效基本型	比较合理	比较合理
			立项规范性		绩效基本型	程序规范	程序规范
			预算调整率		绩效基本型	≤0%	0%
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	100%	100%
			政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性		绩效基本型	比较合理	比较合理
			绩效监控开展率		绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率		绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		绩效基本型	制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行	严格按照现有资产管理制度执行
			资产管理规范性		绩效基本型	资产购置、处置合乎规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性		绩效基本型	制定或具有相关管理制度	有
			会计核算规范性		绩效基本型	会计核算全过程客观、及时、连续、清晰、准确、有效	会计核算准确高效
			资金使用合规性		绩效基本型	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途	严格按照相关规定执行
	履职效能	核心业务产出1	市级公共资源交易平台进场交易项目		绩效创新型指标	≥3200批次	3350
		核心业务产出2	依法定时间完成采购工作		绩效创新型指标	100%	100%
	社会效应	经济效益	市级平台进场交易节资率		绩效创新型指标	≥8%	9%
		社会效益	招投标市场公信度		绩效创新型指标	≥98%	98%
		生态效益	落实节能环保政策		绩效创新型指标	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效创新型指标	提供更高效、更优质的服务	服务优质高效
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	100%	100%
		科技支撐	信息化建设情况		绩效基本型	全流程电子招投标覆盖率100%	100%
	满意度	服务对象满意度	交易服务对象满意度		绩效基本型	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算编制精细化程度不够，用项目预算细化到科目还不够准确、不够精细。 2.财务管理水平不高。没有把财务管理与业务管理进行深入的结合，致使财务管理工作一定程度上停留在财务表面工作，对事业单位财务管理工作深层次问题钻研不够，财务管理人员的后续教育培训抓得不紧。
改进措施及结果应用方案		1.加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。 2.做好内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。 3.加强业务管理，高效推进平台服务提质。

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荆门市公共资源交易中心2023年部门决算

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