荆门市公共资源交易中心财政预决算荆门市公共资源交易中心2022年部门决算-开元娱乐

荆门市公共资源交易中心2022年度部门决算

第一部分荆门市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

(一）单位主要职责

1.贯彻执行政府采购、公共资源交易等相关法律、法规。

2.负责为市级公共资源交易活动提供场所、设施、信息等服务。

3.负责使用市级财政性资金，实施年度政府集中采购目录范围内的采购项目，依法组织招标投标活动。

4.受采购人委托，代理实施集中采购目录外的政府采购项目；接受各县（市、区）委托，代理实施政府采购项目的招标投标活动。

5.负责对采购市场进行调查和分析，建立商品目录库，制定政府集中采购项目实施方案；依照法律法规和政策规定审核采购需求，为采购人编制采购预算提供咨询和建议，编制政府采购文件，受理询问和质疑。

6.负责依法组建政府采购项目评审委员会，加强对评审活动的现场监督管控，对评审专家的履职情况进行考评。

7.负责指导各县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）业务工作。

8.负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。

9.负责为进场交易项目提供见证服务，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。

10.负责收集、整理进场交易项目档案；建立和管理供应商库、供应商诚信档案库。

11.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市公共资源交易中心设6个内设机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作。负责人事、财务、资产管理工作。

（二）受理发布科。负责交易项目的受理、登记、分办、督办。负责受理、答复供应商对采购文件、采购过程、采购结果的质疑。负责投标保证金管理；负责办理中标（成交）公告。负责组织业务培训，对县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）进行业务指导。

（三）政府采购一科。负责研究制定政府集中采购项目实施方案，依照法律法规和政策规定审核采购需求，编制政府采购文件。

（四）政府采购二科。负责政府集中采购项目活动的现场组织，对采购结果进行确认。

（五）现场管理科。负责开标、评标、候标区管理。负责抽取评审专家，对其履职情况考评。负责记录开评标现场影像资料，实施进场交易项目全过程见证服务，对采购活动进行内部监督管理，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。负责进场交易项目档案收集、移交。负责建立和管理供应商库、供应商诚信档案库。

（六）信息技术科。负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。负责中心网络设施、设备的运行、维护、管理。

机关党支部。负责中心的党群工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市公共资源交易中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市公共资源交易中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.82	一、一般公共服务支出	32	611.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	100.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	29.49
	9		九、卫生健康支出	40	24.33
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	31.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	796.82	本年支出合计	58	796.82
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	796.82	总计	62	796.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市公共资源交易中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		796.82	796.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	611.21	611.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	604.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	604.96	604.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.25	6.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.25	6.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060999	其他科技重大项目	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市公共资源交易中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.82	424.97	371.85	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	611.21	339.36	271.85	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	339.36	265.6	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	604.96	339.36	265.6	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.25	0.0	6.25	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.25	0.0	6.25	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2060999	其他科技重大项目	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市公共资源交易中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	796.82	一、一般公共服务支出	33	611.21	611.21	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	100.0	100.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.49	29.49	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24.33	24.33	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	31.79	31.79	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	796.82	本年支出合计	59	796.82	796.82	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	796.82	总计	64	796.82	796.82	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市公共资源交易中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		796.82	424.97	371.85
201	一般公共服务支出	611.21	339.36	271.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	339.36	265.6
2010350	事业运行	604.96	339.36	265.6
20113	商贸事务	6.25	0.0	6.25
2011308	招商引资	6.25	0.0	6.25
206	科学技术支出	100.0	0.0	100.0
20609	科技重大项目	100.0	0.0	100.0
2060999	其他科技重大项目	100.0	0.0	100.0
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.0
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.0
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.0
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.0
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.0
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.0
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市公共资源交易中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.04	302	商品和服务支出	46.86	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	100.27	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	114.28	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	49.21	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5.08	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	5.08	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	10.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.41	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	8.25
人员经费合计		378.12	公用经费合计					46.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市公共资源交易中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市公共资源交易中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市公共资源交易中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.0	1.02	0.0	1.02	0.37	1.38	0.0	1.02	0.0	1.02	0.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计796.82万元，比上年度增加51.78万元，增长6.95%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入796.82万元，比上年度增加189.86万元，增长31.28%，其中：

1.财政拨款收入796.82万元，占本年收入的100.00%，比上年增加408.41万元，增长105.15%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少218.55万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：因上年年末财政将非税收入调整为专户收入，导致财政拨款减少，非财政拨款增加，本年均为财政拨款经费。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计796.82万元，比上年度增加88.33万元，增长12.47%，其中：

1.基本支出424.97万元，占本年支出的53.33%，比上年减少122.79万元，下降22.42%。

2.项目支出371.85万元，占本年支出的46.67%，比上年增加211.12万元，增长131.36%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计796.82万元，比上年度增加333.18万元，增长71.86%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入796.82万元，比上年度增加408.41万元，增长105.15%，增长的主要原因：因上年年末财政将非税收入调整为专户收入，导致财政拨款减少，非财政拨款增加，本年均为财政拨款经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出796.82万元，比上年度增加333.18万元，增长71.86%，其中：

1.基本支出424.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的53.33%，比上年增加122.05万元，增长40.29%。

2.项目支出371.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的46.67%，比上年增加211.12万元，增长131.36%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：因上年年末财政将非税收入调整为专户收入，导致财政拨款减少，非财政拨款增加，本年均为财政拨款经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出611.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的76.71%，比上年增加195.77万元，增长47.13%。

2.科学技术支出100.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.55%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出29.49万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.70%，比上年减少5.11万元，下降14.77%。

4.卫生健康支出24.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.05%，比上年增加10.72万元，增长78.77%。

5.住房保障支出31.79万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.99%，上年无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.97万元，比上年度增加122.05万元，增长40.29%，其中：

1.人员经费378.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.97%，比上年增加109.17万元，增长40.59%。

2.公用经费46.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.03%，比上年增加12.89万元，增长37.93%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出373.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.78%，比上年增加112.98万元，增长43.44%。

2.商品和服务支出46.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.03%，比上年增加18.63万元，增长65.98%。

3.对个人和家庭的补助5.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.20%，比上年减少3.81万元，下降42.84%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少5.74万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出1.38万元，低于年初预算2.62万元，执行率为34.61%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.16万元，增长12.92%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费1.02万元，低于年初预算1.98万元，执行率为33.90%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.06万元，增长6.33%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费1.02万元，低于年初预算1.98万元，执行率为33.90%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.06万元，增长6.33%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.37万元，低于年初预算0.63万元，执行率为36.72%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.10万元，增长36.30%，主要是因为：上年受疫情影响减少接待费，本年正常开展。

国内公务接待批次9个，共接待45人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额136.72万元，其中：政府采购货物支出额4.54万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额132.19万元。授予中小企业合同金额136.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额136.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对6项目经费开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.04万元，比上年度减少0.44万元，下降90.85%。主要原因：本年安排培训次数减少。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度减少0.05万元，下降100.00%。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市公共资源交易中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据《市财政局关于编制 2022 年度市直部门决算（草案）的通知》（荆财库发〔2023〕1号）文件要求，我单位对2022年度整体支出从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对2022年度部门整体绩效开展了评价，自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。年度财政资金总额预算为796.82万，实际执行数为796.82万，执行率为100 %

2．完成的绩效目标：全年既定的各项绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

1.预算编制精细化程度不够，用项目预算细化到科目还不够准确、不够精细。

2.财务管理水平不高。没有把财务管理与业务管理进行深入的结合，致使财务管理工作一定程度上停留在财务表面工作，对事业单位财务管理工作深层次问题钻研不够，财务管理人员的后续教育培训抓得不紧。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施：一是加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。二是做好内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。三是加强业务管理，高效推进平台服务提质。

2.拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，尽可能做到决算与预算相一致。

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