目 录
1．主要职责及内设机构
2．2024年主要工作任务
3．2024年预算编制情况及说明
4．2024年预算报表
5．名词解释
6．2023年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
(一）单位主要职责
1.贯彻执行政府采购、公共资源交易等相关法律、法规。
2.负责为市级公共资源交易活动提供场所、设施、信息等服务。
3.负责使用市级财政性资金，实施年度政府集中采购目录范围内的采购项目，依法组织招标投标活动。
4.受采购人委托，代理实施集中采购目录外的政府采购项目；接受各县（市、区）委托，代理实施政府采购项目的招标投标活动。
5.负责对采购市场进行调查和分析，建立商品目录库，制定政府集中采购项目实施方案；依照法律法规和政策规定审核采购需求，为采购人编制采购预算提供咨询和建议，编制政府采购文件，受理询问和质疑。
6.负责依法组建政府采购项目评审委员会，加强对评审活动的现场监督管控，对评审专家的履职情况进行考评。
7.负责指导各县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）业务工作。
8.负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。
9.负责为进场交易项目提供见证服务，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。
10.负责收集、整理进场交易项目档案；建立和管理供应商库、供应商诚信档案库。
11.完成上级交办的其他任务。
（二）内设机构
根据上述职责，市公共资源交易中心设6个内设机构。
（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作。负责人事、财务、资产管理工作。
（二）受理发布科。负责交易项目的受理、登记、分办、督办。负责受理、答复供应商对采购文件、采购过程、采购结果的质疑。负责投标保证金管理；负责办理中标（成交）公告。负责组织业务培训，对县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）进行业务指导。
（三）政府采购一科。负责研究制定政府集中采购项目实施方案，依照法律法规和政策规定审核采购需求，编制政府采购文件。
（四）政府采购二科。负责政府集中采购项目活动的现场组织，对采购结果进行确认。
（五）现场管理科。负责开标、评标、候标区管理。负责抽取评审专家，对其履职情况考评。负责记录开评标现场影像资料，实施进场交易项目全过程见证服务，对采购活动进行内部监督管理，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。负责进场交易项目档案收集、移交。负责建立和管理供应商库、供应商诚信档案库。
（六）信息技术科。负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。负责中心网络设施、设备的运行、维护、管理。
机关党支部。负责中心的党群工作。
二、2024年主要工作任务
紧紧围绕习近平总书记“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”十六字指示精神，坚持“阳光交易”品牌化工作思路，以2024年在荆门市召开的“宜荆荆恩”公共资源交易一体化高质量发展合作联盟会议为契机，进一步加快平台电子化、数字化、智能化转型，在整合共享、阳光交易、效率公平上持续用力，实现公共资源交易量的快速增长和优化营商环境质的显著提升。
1.进一步扩大平台覆盖范围。主动对接市城控、中荆投等国有平台和土地交易中心、农村产权交易中心、光谷联交所等其他交易平台，彻底打通进场交易受理服务和电子系统渠道。同时不断拓展服务范围，主动服务目录外民营企业及非政府投资项目，坚持为100家有贡献重点民营企业打造交易服务直通车，力争2024年交易额保持20%以上增幅，突破400亿元，为巩固和增强经济回升向好作贡献。
2.强化公共资源交易数据应用。常态化开展公共资源交易数据统计分析和趋势研究，重点统计分析5000万以上重点项目清单、中小企业中标比例和“评定分离”等相关政策贯彻落实情况，为市委、市政府决策提供数据支撑。
3.坚持降成本为核心纾困解难。严格落实政府采购工程免收、减收、替代投标保证金和履约保证金，执行招标计划提前发布制度；全面应用“一网通投”“评定分离”“电子合同”等优化营商环境先进做法；支持中小微企业发展，预留份额提升到75%以上；开展年度框架协议采购，电子卖场中小企业、荆门制造产品比例达到10%以上。
4.深化“宜荆荆恩”城市联盟合作。争取市委、市政府支持，办好2024年在荆门召开的合作联盟会议；推动“宜荆荆恩”联盟重大课题攻关协作、联盟“区块链深度应用”和交易采购领域信用体系等项目实施。
5.常态化开展跨区域合作。在坚持规模以上项目省内远程异地评标率100%基础上，进一步扩大跨省远程异地评标合作“朋友圈”，常态化开展跨省远程异地合作，实现市场主体、评审专家、信用信息、数字证书等资源的共享共用。
三、2024年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1．部门预算收入情况
2024年预算总收入794.89万元，其中：财政拨款收入794.89万元；本年无政府性基金预算收入。
2．部门预算支出情况
2024年预算总支出794.89万元，其中：基本支出468.89万元，占本年总支出的58.99%；项目支出326万元，占本年总支出的41.01%；本年无政府性基金预算支出。
3．部门预算收支增减变化情况及原因
2024年部门预算794.89万元比2022部门年预算792.3万元增加2.59万元。预算收支增加的主要原因：2024年人员经费中增加职业年金缴费。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1．三公经费情况
2024年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.43万元，公务接待费0.37万元，会议费0.04万元、公务用车运行维护费1.02万元。
2．三公经费增减变化情况及原因
2024年“三公”经费预算与上年预算相比减少了1.57万元，其中会议费增加0.04万元，接待费减少0.63万元，公务用车运行维护费减少0.98万元，原因是按照财政要求压减三公经费。
（三）机关运行经费安排情况
2024年预算共安排市公共资源交易中心机关运行经费31.28万元，主要用于保障单位办公、公务车运行、工会经费、工作餐和老干部经费。
（四）政府采购情况
1.2024年政府采购预算总金额：101万元
2.2024年货物采购预算金额2万元、工程采购预算金额0万元、服务采购预算金额99万元。
（五）国有资产占用情况
2023年末，资产总额372.02万元。其中：房屋及建筑物面积无；车辆1辆，价值19.58万元；其他固定资产268.57万元；无形资产83.87万元。
（六）项目绩效目标情况
2024年预算安排专项资金326万元，其中政府采购业务经费51万元，工程招投标业务专项经费100万元，荆门市政府采购系统运维服务项目48万元，电子招投标交易系统运维服务47万元，荆门市公共资源政府采购电子化平台服务器租用80万元。根据市财政局关于专项资金绩效目标管理要求，我单位对所有项目都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了项目绩效评价指标并对指标值进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，争取圆满完成各项绩效指标。
四、2024年部门预算报表（见附表)
附件中政府性基金预算表为空，因为本单位无政府性基金拨款。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位未使用地方政府债券。